Anexos

Sistema de evaluación y seguimiento. Plan de recuperación del Centro tradicional

Plan de evaluación y seguimiento.

1. Durante la Fase de Diseño e Iniciación:

• Elaboración de un Informe Previo de Evaluabilidad, que contenga el Estado Actual de la Situación (operativizado con indicadores medibles objetivamente) a través de:
  • Estudios disponibles: Estudio Área de San Francisco.
  • Árbol de Problemas.
  • Árbol de Objetivos.
  • Matriz de Marco Lógico.
  • Análisis de relaciones temporales e interdependencias entre las diferentes actividades.
• Remisión del Informe Previo de Evaluabilidad a Comisión Mixta para su discusión y aprobación.
• Remisión del Informe a la Comisión Técnica. Comunicación a todos los responsables de proyectos.
  • Responsable de Informe Previo de Evaluabilidad del Plan: Servicio de Coordinación de Proyectos.

2. Durante la Fase de Ejecución:

Las siguientes etapas del proceso de Seguimiento y Evaluación pueden considerarse cíclicas, hasta la plena ejecución de los proyectos:

• Informes de avance de cada proyecto, remitidos a Coord. Proyectos. Elaborados por Responsables de Proyectos. Plazo: ¿trimestral?
• Informes de Evaluación Intermedia de cada proyecto, remitidos a Coord. Proyectos. Elaborados por Responsables de Proyectos. Plazo: excepcionalmente.
• Informes de Prevención de Problemas de cada proyecto, remitidos a Coord. Proyectos. Elaborados por Responsables de Proyectos. Plazo: excepcionalmente.
• La Comisión Mixta, tras el conocimiento, discusión y valoración de los Informes de Avance, de Evaluación Intermedia y/o de Prevención de Problemas, deberá emitir un Informe de Ajustes y Correcciones en el caso en que se considere necesaria una modificación de las actuaciones respecto a la planificación o ejecución previas.
• Remisión de la Información con modificaciones de proyecto, dirigida a la Comisión Técnica, y de éstos a los Responsables de Proyectos, para la subsiguiente incorporación de dichas acciones en el marco de cada proyecto.
• Difusión de información a Comisión de Participación Social.
• Remisión de información a Oficina Técnica Municipal, para su difusión a sociedad civil.
• Informes de Logros de cada proyecto, remitidos a Coord. Proyectos. Elaborados por Responsables de Proyectos. Plazo: al término de ejecución de cada proyecto.
• Tras la revisión de estos informes , se remitirán a la Comisión Mixta para su discusión y valoración.
• Difusión de información a Comisión de Participación Social.
• Actualización de información a Oficina Técnica Municipal, para su difusión a sociedad civil.

3. Al término de la Fase de Ejecución:

1. Evaluación de resultados: Se elaborarán indicadores que permitan la medición de los siguientes aspectos:
   • Grado de satisfacción de los residentes en el Centro Tradicional.
   • Grado de satisfacción de los visitantes a la zona.
   • Diferencia entre objetivos cumplidos y objetivos esperados.
   • Cambio de situación: en qué medida han sido superadas las debilidades anteriores.
   • Tras esto, se redactarán diversos Informes de Evaluación de Resultados que den a conocer los productos obtenidos, tanto cuantificables como cualitativos, a través de la realización efectiva de cada uno de los proyectos programados en el Plan Integral. Estos informes serán elaborados por los Responsables de cada Proyecto.
   • Remisión de los diferentes Informes de Evaluación de Resultados al Servicio de Coordinación de Proyectos para su integración en un Informe General de Evaluación de Resultados del Plan.
   • Remisión del Informe General de Evaluación de Resultados del Plan a la Comisión Mixta.
   • Remisión del Informe General de Evaluación de Resultados del Plan a la Comisión de Participación Social, y posterior difusión a la sociedad civil.
2. Evaluación de impacto: Dado el carácter multisectorial e interdisciplinar del Plan, así como por el hecho de ser parte de una estrategia a largo plazo por parte del Ayuntamiento de Alicante en cuanto a mejorar la imagen urbana de todo el Centro Histórico y Tradicional de la ciudad, la evaluación del impacto obtenido a través de la ejecución de los diferentes Proyectos planificados será diseñada en una etapa posterior, quedando actualmente por definir.

Listado de herramientas

1. Diseño e Iniciación:
   • Estudio de referencia: “Estudio Área San Francisco”
   • Árbol de problemas (Análisis de involucrados y de problemas)
   • Árbol de objetivos (como solución de problemas)
   • Matriz de marco lógico (para planificación de evaluaciones intermedia –componentes y actividades- y ex–post – propósitos y fin-).
   • Análisis de relaciones temporales y dependencias entre las diferentes actividades: Gráfico de Gantt (Cronograma de ejecución); método PERT o PDM; Cadena Crítica (pendiente de definir).
2. Ejecución:
   • Informe de avance del proyecto (Informe de seguimiento del desempeño del Proyecto): debe seguir el estado de las actividades y componentes, los supuestos/riesgos, y la probabilidad de que se alcancen los objetivos. Plazo: Trimestral
   • Informe de Evaluación Intermedia: excepcionalmente.
   • Informe de Prevención de Problemas: excepcionalmente.
   • Informe de Ajustes y Correcciones: excepcionalmente
3. Terminación:
   • Informe de logro del proyecto.
   • Informe de terminación del proyecto.
   • Evaluación ex – post: centrado en propósitos y fin. Ha de considerar: continuidad, eficiencia, efectividad, efectos e impactos, experiencia adquirida.
   • Evaluación de impacto.

Descripción de las herramientas

A. Durante la Fase de Diseño e Iniciación:

Árbol de Problemas:El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas principales permitiendo al equipo de diseño identificar el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto

Árbol de Objetivos:Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta. Los objetivos identificados como componentes o productos de un proyecto se convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo identificado y proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo.

Matriz de marco lógico:

Nivel	Resumen narrativo de objetivos	Indicadores	Supuestos (factores externos que implican riesgos)
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas suministran la siguiente información:

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.
• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).
• Medios de Verificación.
• Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en funcionamiento.
• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.
• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.

Gráfico de Gantt:El diagrama de Gantt es un diagramas de barras en el que se muestran las fechas de comienzo y finalización de las actividades y las duraciones estimadas, pero no aparecen dependencias. El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que estamos manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de cada actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente.

Método PERT (Program Evaluation and Review Technique)/ Rutas críticas/Cadena Crítica: El PERT/CPM expone las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT/CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos.

El PERT/CPM también considera los recursos necesarios para completar las actividades. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea difícil. El PERT/CPM identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas.

Finalmente, el PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste y su importancia en la terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director del mismo. Las actividades de la ruta crítica, permiten por consiguiente, recibir la mayor parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto, depende fuertemente de ellas. Las actividades no críticas se manipularan y remplazaran en respuesta a la disponibilidad de recursos.

Método PDM (Precedence Diagramming Method):Se basa en la utilización de una red en la que figuran las actividades en los nodos y los arcos representan demoras de tiempo entre los puntos (comienzo o fin de nodo) que unen, a la vez que muestran las dependencias. Permiten reflejar distintas relaciones de precedencia entre tareas. Entre las ventajas encontramos que el método PDM tiene más flexibilidad que el método PERT para la modelización de grandes proyectos, la representación gráfica es más sencilla y no hay actividades virtuales.

Gráfico PDM. Esta técnica también se denomina “actividad sobre nodo”

B. Durante la Fase de Ejecución:

Informe de Avance del Proyecto:Está diseñado para seguir el estado de las actividades / componentes, cláusulas sobre el cumplimiento por el prestatario, supuestos / riesgos, y la probabilidad de que se alcancen los objetivos de desempeño. Independientemente del formato, es importante que la información sea:

• oportuna;
• lo más sucinta posible y que transmita la información esencial a sus usuarios;
• de calidad técnica adecuada en cuanto a contenido, presentación, credibilidad y orientación para la acción.

Informe de Evaluación Intermedia: Se realizará en los supuestos siguientes:

• Desviaciones en la ejecución (por ejemplo, si los desembolsos se sitúan en un nivel inferior al 50% de la meta en cualquiera de los componentes, puede recurrirse a una de estas evaluaciones para determinar la causa y realizar las correcciones).
• Retrasos en la presentación de los informes ordinarios (por ejemplo, si no llegan los informes, quizá sea necesaria una evaluación intermedia para diagnosticar el problema y encontrar una posible solución).
• Situación polémica (por ejemplo, las protestas de la ciudadanía contra los efectos de alguna actuación administrativa pueden investigarse con ayuda de una evaluación intermedia).

Informe de Prevención de Problemas:deben prepararse cuando el responsable del Proyecto estime que los componentes o resultados no se producirán a tiempo, que la calidad de los mismos no estará a la altura de las circunstancias o que es improbable que los componentes resulten en el logro del propósito para el que estaban previstos. Se identifica el evento que no puede lograrse en la cantidad, calidad y el tiempo previsto, la naturaleza del problema y su origen, alternativas de solución, y agentes implicados en dicha alternativa.

Informe de Ajustes y Correcciones del Proyecto: se elaborarán cuando existan problemas o desajustes en la ejecución del proyecto respecto de la planificación previa, así como cuando la Comisión Mixta considere que es necesaria una modificación de las actuaciones para un logro más efectivo de los objetivos previamente diseñados. En él deberán constar los desajustes observados y sus posibles causas, así como la justificación y naturaleza de dichas correcciones. Responsable: Comisión Mixta

Informe de logro: Los informes de logro deben coincidir con la terminación de cada uno de los componentes o resultados del proyecto:

FECHA
PROYECTO
ACTIVIDAD	Identifica la actividad y logro en términos de cantidad, calidad y tiempo. Compara el logro con las expectativas. Si fuera necesario, incluye explicación o interpretación del logro.
ESTADO DEL PROYECTO	Breve análisis del estado de ejecución del proyecto en general. Indica la próximas decisiones importantes a tomar. Indica si los plazos y presupuestos previstos siguen siendo válidos.
ACCIONES	Identifica las acciones en curso para la próxima toma de decisiones. Si fuera necesario, solicita acciones por parte las autoridades facultadas e indica las fechas en que se requieren las acciones.

Desglose presupuestario y financiero

DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR ÁREAS Y PROYECTOS

1) EDIFICACION Y VIVIENDA:
1) Programa de ayudas públicas a la rehabilitación privada: Ppto.: 585.087.00€ Financiación: GV=585.087,00€ 2) Proyecto de promoción de viviendas públicas de alquiler joven o intergeneracional: Ppto. total: 6.593.960,00€ -Inversión adquisición de solares: 1.293.960,00€ Financiación: GV=1.293.960,00€ -Inversión Construcción de Viviendas Protección Pública: 5.300.000,00€, en el suelo adquirido por el convenio, financiado por el Patronato a través del Plan de Vivienda. Financiación: AA=5.300.000,00€ 3) Programa de equipamientos dotacionales: Ppto.: 5.723.010,00€ Financiación: GV=5.723.010,00€ Se añade al presupuesto del Area de edificación y vivienda: Gastos complementarios oficina de gestión: 700.000,00€ Gestión y redacción de proyectos: 2.400.000,00€
2) DESARROLLO URBANISTICO:
1) Proyecto “Elaboración del Plan Especial de Ordenación Urbana del centro tradicional”: Ppto.: con recursos propios del personal del Ayuntamiento. 2) Proyecto “Urbanización de espacios públicos”: Ppto.: 9.000.000,00€ Financiación: GV=9.000.000,00€
3) FORMACION Y EMPLEO:
“DITECH Distrito Tecnológico Centro Histórico San Francisco. 1) Telecentro: Ppto.: 250.000,00€ Financiación: AA=250.000,00€ 2) Vivero de empresas: Ppto.: 188.500,00€ Financiación: AA=188.500,00€ 3) Apoyo emprendedores (EQUAL): Ppto.: 105.000,00€ Financiación: FSE=89.250,00€ ; AA=15.750,00€ 4) Taller de empleo de tele-trabajo: Ppto.: 481.741,80€ Financiación: GV=395.028,28€ ; AA=86.713,52€ 5) Centro asociado de intermediación: Ppto.: 148.000,00€ Financiación: AA=148.000,00€
4) FOMENTO Y REGENERACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES:
1) Actuaciones en urbanismo comercial PAC LUCENTUM fases II y III”: Ppto. II fase: 130.000,00€ Financiación: GV=78.448,28€ (70% antes de IVA); AA=51.551,72€ (30% antes de IVA+IVA) En previsión de la obtención de la correspondiente ayuda. Ppto.III fase: 1.100.000,00€ Financiación: GV=663.793,10€ (70% antes de IVA); AA=436.206,90€ (30% antes de IVA+IVA) En previsión de la obtención de la correspondiente ayuda. 2) Proyecto de animación comercial entorno a la Plaza de Gabriel Miró: Ppto.: 390.000,00€ Financiación: AA=390.000,00€ 3) Programa de ayudas a las pymes para la adecuación de los establecimientos: Ppto.: 1.051.770,00€ Financiación: AA=1.051.770,00€ 4) Programa de ayudas a las asociaciones locales de comerciantes de la ciudad”: Ppto.: 240.000,00€ Financiación: AA=240.000,00€ 5) Proyecto de adecuación de la accesibilidad a los locales comerciales: Ppto.: 60.000,00€ Financiación: AA=60.000,00€ 6) Proyecto de “Imagen urbana comercial”: Ppto.: incluido en el punto 3)
5) ACCESIBILIDAD, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
1) Proyecto “Eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas”: Ppto.: 779.096,00€ Financiación: AA=77.909,60€(10%); IMSERSO=155.819,20€ (20%); FSE=545.367,20€ (70%) En previsión del Convenio a suscribir para la obtención de las respectivas ayudas. 2) Proyecto “Creación de aparcamientos”: Ppto.: incluido en el programa de edificios dotacionales, se estudia que su mantenimiento sea de gestión privada. 3) Proyecto “Microbús del Centro Tradicional”: Ppto.: 540.000€ Financiación: POL=378.000,00€ (70%); AA=162.000,00€ (30%) En previsión de la obtención de la correspondiente ayuda de fondos FEDER.
6) INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO:
1) Programa “Conservación de infraestructuras”: Ppto.: 601.012,10€ Financiación: AA=601.012,10€ 2) Programa “Limpieza urbana”: Ppto.: 450.759,10€ Financiación: AA=450.759,10€
7) ACCIÓN SOCIAL, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
1) Proyecto “Centro de estancias diurnas para mayores”:  Ppto.: 420.708,47€ que se refieren al equipamiento, mantenimiento y actividades, ya que el local está incluido en el programa de edificios dotacionales. Financiación: AA=420.708,47€  2)Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio complementario para mayores: Ppto.: 120.202,40€ Financiación: AA=120.202,40€  3) Proyecto formativo-cultural para mayores: Ppto.: 180.303,60€ Financiación: AA=180.303,60€ 4) Proyecto de alojamiento compartido “Mayores-Universitarios”: Ppto.: 81.167,00€ Financiación: AA=81.167,00€  5) Programa “Atención social al inmigrante”: Ppto.: 278.822,55€ Financiación: AA=278.822,55€  6) Proyecto “Taller intercultural para mujeres”: Ppto.: 30.000,00€ Financiación: AA=30.000,00€  7) Proyecto de integración social Infancia/Juventud. “Mejor conociéndonos,conociéndonos mejor”: Ppto.: 30.000,00€ Financiación: AA=30.000,00€
8) DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA:
1) Programa de Dinámica Educativa “Medina te descubre tu Ciudad” y “Navegando por tu Ciudad”: Ppto.: 11.500,00€ Financiación: AA=11.500,00€  2) Programa de Educación Permanente de Adultos: Ppto.: 160.270,00€ Financiación: AA=160.270,00€  3) Programa lúdico-cultural para las plazas del Centro Tradicional: Ppto.: 250.000,00€ Financiación: AA=250.000,00€  4) Programa de animación juvenil “Ven a Miró”: Ppto.: 95.555,00€ Financiación: AA=95.555,00€
9) DEPORTES Y ACTIVIDAD TIEMPO LIBRE:
1) Proyecto ”Carrera de orientación”: Ppto.: 30.000,00€ Financiación: AA=30.000,00€  2) Proyecto “Torneo de fútbol 3x3”: Ppto.: 45.000,00€ Financiación: AA=45.000,00€
10) MEDIO AMBIENTE:
Estudio “Mapa de ruido para la Zona Centro”: Ppto.: 11.840,00€ Financiación: AA=11.840,00€
11) SEGURIDAD CIUDADANA:
1) Proyecto “Instalación de un cuartel de la policía local”:  Ppto.: 200.000,00€que corresponde al mantenimiento, ya que el local está incluido en el programa de equipamientos). Financiación: AA=200.000,00€
Significado de las siglas: AA= Ayuntamiento de Alicante GV= Generalitat Valenciana FSE= Fondo Social Europeo POL= Programa Operativo Local IMSERSO= Instituto de Migraciones y Servicios Sociales